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中孚银湖铝合金公司:全员创新创效,1至11月份利润超预算222.4%
 

      2016年,中孚银湖铝合金公司坚持“效益第一”,创新引领,加压驱动,外拓市场,内挖潜力,1至11月份实际完成利润超预算222.4%。

细化目标 落实责任
       在总结承包管理经验的基础上,公司推行了“分品种的吨工资含量包干+关键指标控制”和销售提成与产品全成本盈亏及高附加值比例挂钩的新的绩效管理模式。产品附加值不同,吨工资含量、销售提成也不同,高附加值产品越多,员工收益也越多。

       2月份,公司《管理层及三个职能处室负责人专项考核管理办法》下发执行:管理层除接受年薪40%的集团公司利润考核外,另拿出当月应发工资的20%与指标挂钩;除按公司绩效管理办法进行考核外,副总工程师另拿出当月应发工资的12%与指标挂钩,生产设备处、质量技术处、综合办公室负责人按集团公司核定的岗位工资总额另拿出当月应发工资额的10%与指标挂钩,以月度考核项目实际完成情况按月按项考核,每季度根据综合考评情况进行二次分配。细化加工产品成本、盈利能力核算,实现分品种、分规格、分客户、分订单的成本“动态”核算、价格“动态”调整。以销定产为原则,分轻重缓急合理排产,实现批量化、专业化生产,确保按期交付。至11月,公司实现了“一个月以上库存为零”的目标。

发挥销售龙头作用
       公司实行销售提成与产品全成本盈亏挂钩,基础提成、超价提成、新客户提成等激励手段灵活多样;产销率、当期货款回收率、库存定额等指标纳入月度绩效考评,挂钩考核。1至10月份,加工费超过1500元/吨的高端棒材高附加值产品占比较目标值提高3.18%;贸易部积极拓展委外加工贸易,创效76.49万元。

深化全员劳动竞赛
       生产系统以当月产量、加工费毛利、质量、安全为硬性指标;营销系统以合同订单、产销率、当期货款回收率、库存定额、利润指标为硬性指标。业绩第一,数据为王。硬性指标全部完成,按照分数高低进行排名,产生劳动竞赛一、二、三等奖,并发放奖金。行政系统的主管以上人员,依据管理分工和岗位职责,量化指标,在公司完成当月计划利润目标的前提下,按指标任务完成项分项给予奖励。今年以来,中孚银湖铝合金公司已组织实施合理化建议75项,发放各项专项奖励72万余元。(中孚银湖铝合金公司 谢建强)

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